Budget 2011/Justering
Se även
- Budget 2011 (den ursprungligen antagna)
Övergripande
I budgeten för 2011 fanns en post för att betala tillbaka 148 000 kr till Wikimedia Foundation för insamlingskampanjen 2010. Vi hade missat att även de skulle dela med oss av det det samlade in i SEK. Det hela resulterade i att vi endast skulle föra över 15 000 kr.
Därför föreslår vi att det överskottet fördelas ut på följande poster:
- Anskaffning av kontor (på kontorshotell med 6 månaders förskottsbetalning) inklusive diverse kontorsmaterial: 45 000 kr
- En inköpt tjänst på halvtid i december för administrativa uppgifter + professionell hjälp av ekonom: 30 000 kr
- Försäkringar 10 000 kr
- Juridisk konsultation för Grant agreement: 5 000 kr
Resterande sparar vi för att ha tillräcklig likviditet i början av 2012.
Detaljerat förslag
| ' | Specifikation | Budget 2011 | Preliminärt utfall | Budget föreslag |
| 1001 | Ingående balans | 324 605 | 324 605 | 324 605 |
| A | SUMMA | 324 605 | 324 605 | 324 605 |
| 1110 | Årsavgifter | 13 000 | 10 600 | 11 100 |
| 1200 | Donationer | 300 000 | 68 312 | 70 000 |
| 1300 | Projektbidrag | 130 600 | 134 600 | 134 600 |
| 1310 | Wikimedia Foundation Grants | 13 100 | 13 139 | 13 139 |
| 1500 | Övrigt | 0 | ||
| B | SUMMA Inkomster | 456 700 | 226 651 | 228 839 |
| 2110 | Förbrukningsvaror kontorsmaterial | 500 | 289 | 500 |
| 2150 | Teknikinköp | 10 000 | 27 410 | 27 410 |
| 2210 | Bank och betalningsavgifter | 6 000 | 1 360 | 3 000 |
| 2220 | Postbox | 1 750 | 1 713 | 1 713 |
| 2230 | Server | 1 500 | 3 207 | 3 200 |
| 2300 | Årsmöte | 2 000 | 2 871 | 2 871 |
| 3000 | Infomaterial | 15 000 | 11 527 | 11 527 |
| 4001 | Chaptersmöte | 3 000 | 3 495 | 3 495 |
| 4002 | Wikimania | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 4003 | Nordenmöte | 3 000 | 10 332 | 10 332 |
| 4004 | Planeringsmöte hösten | 3 000 | 10 494 | 10 494 |
| 4110 | Närvaro på mässor | 30 000 | 28 922 | 29 000 |
| 4111 | Bokmässan | 50 000 | 47 132 | 47 500 |
| 4121 | GLAM-Wiki | 15 000 | 7 593 | 7 593 |
| 4122 | Wikipedia Academy | 0 | ||
| 4211 | Lokala aktiviteter | 6 000 | 0 | 0 |
| 4212 | Internet i Sverige | 105 600 | 105 600 | 105 600 |
| 4213 | Wikipedia10 år | 28 000 | 28 409 | 28 409 |
| 4214 | Filmprojekt | 20 000 | 12 305 | 12 305 |
| 4215 | Stöd till gemenskapens projekt | 50 000 | 18 000 | 18 000 |
| 4220 | Fotosafaris | 10 000 | 4 916 | 5 000 |
| 4221 | Fotosafari FFKP | 8 171 | 8 171 | |
| 5100 | Fundraising återbetalning WMF | 148 000 | 15 001 | 15 001 |
| 5200 | Oförutsedda utgifter | 30 000 | 43 290 | 43 290 |
| 5201 | Utgifter Året innan | 22 793 | 22 793 | |
| Kontor (6 mån) och inredning | 45 000 | |||
| Tjänst administration och ekonomi | 30 000 | |||
| Försäkringar (årsavgift) | 10 000 | |||
| Juridisk konsultation | 5 000 | |||
| C | SUMMA utgifter | 546 350 | 422 830 | 515 204 |
| B-C (resultat) | (89 650) | (196 180) | (286 364) | |
| A+B-C (utgående balans) | 234 955 | 128 426 | 38 241 |